令和5年度当初予算要求

予算要求について

10月3日までに各部局から提出された令和5年度予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計予算の要求総額は、2,306億131万円で、前年度と比べると21億8,031万円、1.0％の増となっています。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は、3,316億7,531万円で、前年度と比べると43億5,831万円、1.3％の増となっています。

会計別、目的別の要求について

要求総額を会計ごと、目的ごと（一般会計のみ）に区分したものです。

会計別、目的別要求一覧

（単位：千円、％）

区分		5年度要求額	4年度予算額	増減額	増減率
一般会計		230,601,307	228,421,000	2,180,307	1.0
	議会費	923,705	892,922	30,783	3.4
	総務費	26,983,902	26,609,871	374,031	1.4
	民生費	110,154,337	107,048,324	3,106,013	2.9
	衛生費	19,413,123	22,715,114	△3,301,991	△14.5
	産業経済費	3,476,106	4,146,389	△670,283	△16.2
	土木費	17,220,473	14,204,528	3,015,945	21.2
	教育費	35,914,900	36,749,968	△835,068	△2.3
	公債費	2,208,797	2,648,121	△439,324	△16.6
	諸支出金	14,005,964	13,105,763	900,021	6.9
	予備費	300,000	300,000	0	0.0
国民健康保険会計		48,717,000	48,800,000	△83,000	△0.2
介護保険会計		40,518,000	38,761,000	1,757,000	4.5
後期高齢者医療会計		11,839,000	11,335,000	504,000	4.4
合計		331,675,307	327,317,000	4,358,307	1.3

一般会計施策別の要求について

一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。

施策別要求一覧

（単位：千円、％）

区分	5年度要求額	4年度予算額	増減額	増減率
みどりの中の都市「CITY IN THE GREEN」の実現	4,846,642	3,302,653	1,543,989	46.7
地球温暖化対策と環境保全	474,610	429,369	45,241	10.5
持続可能な資源循環型地域社会の形成	7,297,670	6,413,606	884,064	13.8
良質で多様な保育サービスの充実	37,394,418	37,127,171	267,247	0.7
みんなで取り組む子育て家庭への支援	15,746,148	16,050,066	△303,918	△1.9
一人一人に向き合う学校教育の充実	8,266,960	7,147,157	1,119,803	15.7
多様なニーズに応じた教育環境の充実	16,308,528	18,699,993	△2,391,465	△12.8
こどもが安全に過ごせる居場所・環境づくり	4,200,205	3,604,531	595,674	16.5
次代を担う青少年の健全育成の推進	184,620	172,806	11,814	6.8
魅力的で活力ある区内産業・商店街の形成	2,621,914	3,050,249	△428,335	△14.0
人・地域をつなぐ地域コミュニティの活性化	799,467	428,588	370,879	86.5
多様性を認め合う（ダイバーシティ）社会の実現	189,533	183,831	5,702	3.1
生涯にわたり学習できる環境の充実	4,562,376	4,428,888	133,488	3.0
スポーツを楽しめる環境の充実	2,747,473	3,107,013	△359,540	△11.6
文化・歴史の継承と観光振興	1,066,607	1,264,925	△198,318	△15.7
切れ目のない支援による母子保健の充実	880,811	962,910	△82,099	△8.5
健康づくりの推進と保健・医療体制の充実	3,490,202	3,462,490	27,712	0.8
感染症対策と生活衛生の確保	3,924,378	8,108,050	△4,183,672	△51.6
高齢者支援と活躍の推進	12,873,190	10,542,451	2,330,739	22.1
障害者支援と共生社会の実現	18,524,104	17,861,988	662,116	3.7
地域福祉と生活支援の充実	32,413,438	31,748,386	665,052	2.1
計画的なまちづくりの推進	234,245	296,971	△62,726	△21.1
良好な住宅の形成と住環境の向上	415,222	411,380	3,842	0.9
便利で安全な道路・交通ネットワークの整備	6,919,891	5,472,301	1,447,590	26.5
災害に強い都市の形成	2,468,107	2,443,075	25,032	1.0
地域防災力の強化	662,598	842,356	△179,758	△21.3
犯罪のないまちづくり	152,082	156,186	△4,104	△2.6
開かれた区政と区民の参画・協働の実現	423,309	377,921	45,388	12.0
効率的な区政運営と職員の育成	9,410,948	8,947,180	463,768	5.2
自主・自律的な区政運営の推進	5,659,083	5,999,318	△340,235	△5.7
その他	25,442,528	25,377,191	65,337	0.3
合計	230,601,307	228,421,000	2,180,307	1.0

一般会計の部局別要求について

一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。

部局別要求一覧

（単位：千円、％）

区分	5年度要求額	4年度予算額	増減額	増減率
政策経営部	9,664,325	10,035,343	△371,018	△3.7
総務部	33,571,074	30,235,324	3,335,750	11.0
地域振興部	8,369,677	8,110,144	259,533	3.2
区民部	2,092,874	1,903,423	189,451	10.0
福祉部	10,609,662	10,362,878	246,784	2.4
障害福祉部	17,829,982	17,918,943	△88,961	△0.5
生活支援部	32,082,112	31,569,684	512,428	1.6
健康部（保健所）	8,362,325	12,530,960	△4,168,635	△33.3
こども未来部	51,591,207	51,433,576	157,631	0.3
環境清掃部	7,276,135	6,891,502	384,633	5.6
都市整備部	2,726,353	3,097,809	△371,456	△12.0
土木部	12,223,644	9,210,409	3,013,235	32.7
会計管理室	65,542	67,183	△1,641	△2.4
教育委員会事務局	33,080,896	34,052,079	△971,183	△2.9
選挙管理委員会事務局	265,895	242,928	22,967	9.5
監査事務局	12,379	12,373	6	0.0
区議会事務局	777,225	746,442	30,783	4.1
合計	230,601,307	228,421,000	2,180,307	1.0

一般会計の収支見込について

一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記のとおり2,306億円余となっていますが、歳入要求総額は国・都の予算編成の動向などを踏まえ、現在精査中です。

今後の予定

要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には令和5年度当初予算（案）として公表する予定です。

会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。

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