令和3年度当初予算要求
予算要求について
10月1日までに各部局から提出された令和3年度予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計予算の要求総額は、2,280億5,354万円で、前年度と比べると147億5,554万円、6.9％の増となっています。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は、3,260億554万円で、前年度と比べると157億6,954万円、5.1％の増となっています。
会計別、目的別の要求について
要求総額を会計ごと、目的ごと（一般会計のみ）に区分したものです。
会計別、目的別要求一覧
（単位：千円、％）
|
区分 |
3年度要求額 |
2年度予算額 |
増減額 |
増減率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
一般会計 |
228,053,539 |
213,298,000 |
14,755,539 |
6.9 |
|
|
|
議会費 |
925,590 |
920,189 |
5,401 |
0.6 |
|
総務費 |
26,391,617 |
26,690,687 |
△299,070 |
△1.1 |
|
|
民生費 |
110,864,271 |
102,067,151 |
8,797,120 |
8.6 |
|
|
衛生費 |
17,311,082 |
15,910,054 |
1,401,028 |
8.8 |
|
|
産業経済費 |
2,768,656 |
1,991,420 |
777,236 |
39.0 |
|
|
土木費 |
13,707,502 |
14,249,642 |
△542,140 |
△3.8 |
|
|
教育費 |
39,661,200 |
36,286,340 |
3,374,860 |
9.3 |
|
|
公債費 |
3,333,955 |
2,315,160 |
1,018,795 |
44.0 |
|
|
諸支出金 |
12,789,666 |
12,567,357 |
222,309 |
1.8 |
|
|
予備費 |
300,000 |
300,000 |
0 |
0.0 |
|
|
国民健康保険会計 |
49,562,000 |
49,639,000 |
△77,000 |
△0.2 |
|
|
介護保険会計 |
37,783,000 |
36,776,000 |
1,007,000 |
2.7 |
|
|
後期高齢者医療会計 |
10,607,000 |
10,523,000 |
84,000 |
0.8 |
|
|
合計 |
326,005,539 |
310,236,000 |
15,769,539 |
5.1 |
|
一般会計施策別の要求について
一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。
施策別要求一覧
（単位：千円、％）
|
区分 |
3年度要求額 |
2年度予算額 |
増減額 |
増減率 |
|---|---|---|---|---|
|
みどりの中の都市「CITY IN THE GREEN」の実現 |
3,582,126 |
3,826,478 |
△244,352 |
△6.4 |
|
地球温暖化対策と環境保全 |
456,061 |
455,128 |
933 |
0.2 |
|
持続可能な資源循環型地域社会の形成 |
6,682,389 |
5,739,041 |
943,348 |
16.4 |
|
良質で多様な保育サービスの充実 |
37,307,665 |
34,508,514 |
2,799,151 |
8.1 |
|
みんなで取り組む子育て家庭への支援 |
19,127,351 |
18,094,544 |
1,032,807 |
5.7 |
|
一人一人に向き合う学校教育の充実 |
7,373,400 |
7,307,960 |
65,440 |
0.9 |
|
多様なニーズに応じた教育環境の充実 |
20,713,604 |
18,024,248 |
2,689,356 |
14.9 |
|
こどもが安全に過ごせる居場所・環境づくり |
3,645,053 |
3,497,054 |
147,999 |
4.2 |
|
次代を担う青少年の健全育成の推進 |
200,694 |
178,427 |
22,267 |
12.5 |
|
魅力的で活力ある区内産業・商店街の形成 |
1,565,832 |
1,151,571 |
414,261 |
36.0 |
|
人・地域をつなぐ地域コミュニティの活性化 |
572,815 |
477,753 |
95,062 |
19.9 |
|
多様性を認め合う（ダイバーシティ）社会の実現 |
194,147 |
203,826 |
△9,679 |
△4.7 |
|
生涯にわたり学習できる環境の充実 |
3,633,725 |
2,922,896 |
710,829 |
24.3 |
|
スポーツを楽しめる環境の充実 |
2,353,978 |
2,208,363 |
145,615 |
6.6 |
|
文化・歴史の継承と観光振興 |
1,635,450 |
981,748 |
653,702 |
66.6 |
|
切れ目のない支援による母子保健の充実 |
969,037 |
877,683 |
91,354 |
10.4 |
|
健康づくりの推進と保健・医療体制の充実 |
3,397,981 |
3,268,623 |
129,358 |
4.0 |
|
感染症対策と生活衛生の確保 |
2,482,980 |
2,266,085 |
216,895 |
9.6 |
|
高齢者支援と活躍の推進 |
9,930,441 |
9,093,406 |
837,035 |
9.2 |
|
障害者支援と共生社会の実現 |
15,860,045 |
14,990,772 |
869,273 |
5.8 |
|
地域福祉と生活支援の充実 |
34,616,544 |
31,168,143 |
3,448,401 |
11.1 |
|
計画的なまちづくりの推進 |
163,887 |
348,361 |
△184,474 |
△53.0 |
|
良好な住宅の形成と住環境の向上 |
429,799 |
438,189 |
△8,390 |
△1.9 |
|
便利で安全な道路・交通ネットワークの整備 |
5,388,082 |
5,470,455 |
△82,373 |
△1.5 |
|
災害に強い都市の形成 |
1,967,964 |
1,923,133 |
44,831 |
2.3 |
|
地域防災力の強化 |
1,057,197 |
2,571,708 |
△1,514,511 |
△58.9 |
|
犯罪のないまちづくり |
163,277 |
148,448 |
14,829 |
10.0 |
|
開かれた区政と区民の参画・協働の実現 |
418,586 |
394,282 |
24,304 |
6.2 |
|
効率的な区政運営と職員の育成 |
8,913,385 |
8,607,636 |
305,749 |
3.6 |
|
自主・自律的な区政運営の推進 |
6,951,860 |
5,849,412 |
1,102,448 |
18.8 |
|
その他 |
26,298,184 |
26,304,113 |
△5,929 |
△0.0 |
|
合計 |
228,053,539 |
213,298,000 |
14,755,539 |
6.9 |
一般会計の部局別要求について
一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。
部局別要求一覧
（単位：千円、％）
|
区分 |
3年度要求額 |
2年度予算額 |
増減額 |
増減率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
政策経営部 |
10,325,903 |
8,992,703 |
1,333,200 |
14.8 |
|
|
総務部 |
33,147,518 |
31,418,937 |
1,728,581 |
5.5 |
|
|
地域振興部 |
6,753,982 |
6,493,098 |
260,884 |
4.0 |
|
|
区民部 |
2,199,862 |
2,098,940 |
100,922 |
4.8 |
|
|
福祉部 |
10,222,940 |
9,555,079 |
667,861 |
7.0 |
|
| 障害福祉部 | 15,800,539 | 15,036,598 | 763,941 | 5.1 | |
|
生活支援部 |
34,434,093 |
30,982,973 |
3,451,120 |
11.1 |
|
|
健康部（保健所） |
6,894,099 |
6,500,895 |
393,204 |
6.0 |
|
|
こども未来部 |
52,421,634 |
49,262,461 |
3,159,173 |
6.4 |
|
|
環境清掃部 |
6,975,590 |
6,233,937 |
741,653 |
11.9 |
|
|
都市整備部 |
1,783,623 |
1,897,671 |
△114,048 |
△6.0 |
|
|
土木部 |
9,880,276 |
10,317,200 |
△436,924 |
△4.2 |
|
|
会計管理室 |
61,959 |
52,838 |
9,121 |
17.3 |
|
|
教育委員会事務局 |
35,995,312 |
33,461,015 |
2,534,297 |
7.6 |
|
|
選挙管理委員会事務局 |
363,380 |
206,407 |
156,973 |
76.1 |
|
|
監査事務局 |
12,622 |
12,442 |
180 |
1.4 |
|
|
区議会事務局 |
780,207 |
774,806 |
5,401 |
0.7 |
|
|
合計 |
228,053,539 |
213,298,000 |
14,755,539 |
6.9 |
|
一般会計の収支見込について
一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記のとおり2,280億円余となっていますが、歳入要求総額は国・都の予算編成の動向などを踏まえ、現在精査中です。
今後の予定
要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には令和3年度当初予算（案）として公表する予定です。
会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。
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