令和3年度当初予算要求

予算要求について

10月1日までに各部局から提出された令和3年度予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計予算の要求総額は、2,280億5,354万円で、前年度と比べると147億5,554万円、6.9％の増となっています。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は、3,260億554万円で、前年度と比べると157億6,954万円、5.1％の増となっています。

会計別、目的別の要求について

要求総額を会計ごと、目的ごと（一般会計のみ）に区分したものです。

会計別、目的別要求一覧

（単位：千円、％）

区分		3年度要求額	2年度予算額	増減額	増減率
一般会計		228,053,539	213,298,000	14,755,539	6.9
	議会費	925,590	920,189	5,401	0.6
	総務費	26,391,617	26,690,687	△299,070	△1.1
	民生費	110,864,271	102,067,151	8,797,120	8.6
	衛生費	17,311,082	15,910,054	1,401,028	8.8
	産業経済費	2,768,656	1,991,420	777,236	39.0
	土木費	13,707,502	14,249,642	△542,140	△3.8
	教育費	39,661,200	36,286,340	3,374,860	9.3
	公債費	3,333,955	2,315,160	1,018,795	44.0
	諸支出金	12,789,666	12,567,357	222,309	1.8
	予備費	300,000	300,000	0	0.0
国民健康保険会計		49,562,000	49,639,000	△77,000	△0.2
介護保険会計		37,783,000	36,776,000	1,007,000	2.7
後期高齢者医療会計		10,607,000	10,523,000	84,000	0.8
合計		326,005,539	310,236,000	15,769,539	5.1

一般会計施策別の要求について

一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。

施策別要求一覧

（単位：千円、％）

区分	3年度要求額	2年度予算額	増減額	増減率
みどりの中の都市「CITY IN THE GREEN」の実現	3,582,126	3,826,478	△244,352	△6.4
地球温暖化対策と環境保全	456,061	455,128	933	0.2
持続可能な資源循環型地域社会の形成	6,682,389	5,739,041	943,348	16.4
良質で多様な保育サービスの充実	37,307,665	34,508,514	2,799,151	8.1
みんなで取り組む子育て家庭への支援	19,127,351	18,094,544	1,032,807	5.7
一人一人に向き合う学校教育の充実	7,373,400	7,307,960	65,440	0.9
多様なニーズに応じた教育環境の充実	20,713,604	18,024,248	2,689,356	14.9
こどもが安全に過ごせる居場所・環境づくり	3,645,053	3,497,054	147,999	4.2
次代を担う青少年の健全育成の推進	200,694	178,427	22,267	12.5
魅力的で活力ある区内産業・商店街の形成	1,565,832	1,151,571	414,261	36.0
人・地域をつなぐ地域コミュニティの活性化	572,815	477,753	95,062	19.9
多様性を認め合う（ダイバーシティ）社会の実現	194,147	203,826	△9,679	△4.7
生涯にわたり学習できる環境の充実	3,633,725	2,922,896	710,829	24.3
スポーツを楽しめる環境の充実	2,353,978	2,208,363	145,615	6.6
文化・歴史の継承と観光振興	1,635,450	981,748	653,702	66.6
切れ目のない支援による母子保健の充実	969,037	877,683	91,354	10.4
健康づくりの推進と保健・医療体制の充実	3,397,981	3,268,623	129,358	4.0
感染症対策と生活衛生の確保	2,482,980	2,266,085	216,895	9.6
高齢者支援と活躍の推進	9,930,441	9,093,406	837,035	9.2
障害者支援と共生社会の実現	15,860,045	14,990,772	869,273	5.8
地域福祉と生活支援の充実	34,616,544	31,168,143	3,448,401	11.1
計画的なまちづくりの推進	163,887	348,361	△184,474	△53.0
良好な住宅の形成と住環境の向上	429,799	438,189	△8,390	△1.9
便利で安全な道路・交通ネットワークの整備	5,388,082	5,470,455	△82,373	△1.5
災害に強い都市の形成	1,967,964	1,923,133	44,831	2.3
地域防災力の強化	1,057,197	2,571,708	△1,514,511	△58.9
犯罪のないまちづくり	163,277	148,448	14,829	10.0
開かれた区政と区民の参画・協働の実現	418,586	394,282	24,304	6.2
効率的な区政運営と職員の育成	8,913,385	8,607,636	305,749	3.6
自主・自律的な区政運営の推進	6,951,860	5,849,412	1,102,448	18.8
その他	26,298,184	26,304,113	△5,929	△0.0
合計	228,053,539	213,298,000	14,755,539	6.9

一般会計の部局別要求について

一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。

部局別要求一覧

（単位：千円、％）

区分	3年度要求額	2年度予算額	増減額	増減率
政策経営部	10,325,903	8,992,703	1,333,200	14.8
総務部	33,147,518	31,418,937	1,728,581	5.5
地域振興部	6,753,982	6,493,098	260,884	4.0
区民部	2,199,862	2,098,940	100,922	4.8
福祉部	10,222,940	9,555,079	667,861	7.0
障害福祉部	15,800,539	15,036,598	763,941	5.1
生活支援部	34,434,093	30,982,973	3,451,120	11.1
健康部（保健所）	6,894,099	6,500,895	393,204	6.0
こども未来部	52,421,634	49,262,461	3,159,173	6.4
環境清掃部	6,975,590	6,233,937	741,653	11.9
都市整備部	1,783,623	1,897,671	△114,048	△6.0
土木部	9,880,276	10,317,200	△436,924	△4.2
会計管理室	61,959	52,838	9,121	17.3
教育委員会事務局	35,995,312	33,461,015	2,534,297	7.6
選挙管理委員会事務局	363,380	206,407	156,973	76.1
監査事務局	12,622	12,442	180	1.4
区議会事務局	780,207	774,806	5,401	0.7
合計	228,053,539	213,298,000	14,755,539	6.9

一般会計の収支見込について

一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記のとおり2,280億円余となっていますが、歳入要求総額は国・都の予算編成の動向などを踏まえ、現在精査中です。

今後の予定

要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には令和3年度当初予算（案）として公表する予定です。

会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。

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