平成31年度当初予算要求

予算要求について

10月2日までに各部局から提出された平成31年度予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計予算の要求総額は、2,093億1,585万円で、前年度と比べると163億6,385万円、8.5％の増となっています。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は、3,065億3,685万円で、前年度と比べると152億1,285万円、5.2％の増となっています。

会計別、目的別の要求について

要求総額を会計ごと、目的ごと（一般会計のみ）に区分したものです。

会計別、目的別要求一覧

（単位：千円、％）

区分		31年度要求額	30年度予算額	増減額	増減率
一般会計		209,315,851	192,952,000	16,363,851	8.5
	議会費	937,323	918,480	18,843	2.1
	総務費	27,984,660	24,959,526	3,025,134	12.1
	民生費	98,030,603	91,378,646	6,651,957	7.3
	衛生費	15,252,819	14,778,255	474,564	3.2
	産業経済費	1,866,152	1,839,082	27,070	1.5
	土木費	15,696,053	13,925,993	1,770,060	12.7
	教育費	34,509,991	31,268,299	3,241,692	10.4
	公債費	2,321,993	1,929,422	392,571	20.3
	諸支出金	12,416,257	11,654,297	761,960	6.5
	予備費	300,000	300,000	0	0.0
国民健康保険会計		51,373,000	54,256,000	△2,883,000	△5.3
介護保険会計		36,054,000	34,466,000	1,588,000	4.6
後期高齢者医療会計		9,794,000	9,650,000	144,000	1.5
合計		306,536,851	291,324,000	15,212,851	5.2

一般会計施策別の要求について

一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。

施策別要求一覧

（単位：千円、％）

区分	31年度要求額	30年度予算額	増減額	増減率
水辺と緑のネットワークづくり	4,189,244	3,222,195	967,049	30.0
身近な緑の育成	438,706	362,746	75,960	20.9
地域からの環境保全	90,577	65,718	24,859	37.8
循環型社会の形成	5,217,764	5,074,342	143,422	2.8
低炭素社会への転換	344,945	313,504	31,441	10.0
保育サービスの充実	32,468,437	28,252,858	4,215,579	14.9
子育て家庭への支援	16,542,300	15,508,172	1,034,128	6.7
確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成	8,874,901	7,480,180	1,394,721	18.6
安心して通える楽しい学校（園）づくりの推進	14,160,360	13,274,655	885,705	6.7
地域や教育関係機関との連携による教育力の向上	221,461	215,390	6,071	2.8
地域ぐるみの子育て家庭への支援	49,395	48,420	975	2.0
健全で安全な社会環境づくり	3,147,924	2,805,733	342,191	12.2
地域の人材を活用した青少年の健全育成	212,545	171,252	41,293	24.1
区内中小企業の育成	864,317	919,440	△55,123	△6.0
環境変化に対応した商店街振興	194,405	237,869	△43,464	△18.3
安心できる消費者生活の実現	35,813	29,553	6,260	21.2
コミュニティの活性化	741,271	571,690	169,581	29.7
地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進	7,381,259	5,930,284	1,450,975	24.5
男女共同参画社会の実現	172,771	161,817	10,954	6.8
文化の彩り豊かな地域づくり	868,905	690,044	178,861	25.9
地域資源を活用した観光振興	283,998	168,546	115,452	68.5
健康づくりの推進	3,180,553	2,984,629	195,924	6.6
感染症対策と生活環境衛生の確保	2,013,505	1,992,016	21,489	1.1
保健・医療施策の充実	1,089,120	1,026,081	63,039	6.1
総合的な福祉の推進	17,631,375	16,018,452	1,612,923	10.1
地域で支える福祉の充実	1,440,682	1,216,649	224,033	18.4
自立と社会参加の促進	35,727,218	35,417,178	310,040	0.9
計画的なまちづくりの推進	55,477	19,089	36,388	190.6
住みよい住宅・住環境の形成	415,605	372,566	43,039	11.6
ユニバーサルデザインのまちづくり	149,514	95,833	53,681	56.0
便利で快適な道路・交通網の整備	6,573,338	6,255,347	317,991	5.1
災害に強い都市の形成	1,794,593	1,496,744	297,849	19.9
地域防災力の強化	718,920	614,241	104,679	17.0
事故や犯罪のないまちづくり	142,198	112,078	30,120	26.9
区民の参画・協働と開かれた区政の実現	371,804	337,938	33,866	10.0
スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営	8,360,360	7,189,872	1,170,488	16.3
自律的な区政基盤の確立	6,267,072	5,485,902	781,170	14.2
その他	26,883,219	26,812,977	70,242	0.3
合計	209,315,851	192,952,000	16,363,851	8.5

一般会計の部局別要求について

一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。

部局別要求一覧

（単位：千円、％）

区分	31年度要求額	30年度予算額	増減額	増減率
政策経営部	9,771,027	8,613,967	1,157,060	13.4
総務部	31,497,383	29,258,897	2,238,486	7.7
地域振興部	6,547,193	6,002,242	544,951	9.1
区民部	1,978,147	1,896,226	81,921	4.3
福祉部	23,546,009	21,982,934	1,563,075	7.1
生活支援部	31,128,449	30,879,260	249,189	0.8
健康部（保健所）	6,370,528	6,005,811	364,717	6.1
こども未来部	46,997,710	42,229,897	4,767,813	11.3
環境清掃部	5,751,416	5,566,467	184,949	3.3
都市整備部	1,929,414	1,709,378	220,036	12.9
土木部	11,806,934	10,227,740	1,579,194	15.4
会計管理室	52,423	51,841	582	1.1
教育委員会事務局	30,716,731	27,688,374	3,028,357	10.9
選挙管理委員会事務局	418,285	54,532	363,753	667.0
監査事務局	13,349	12,424	925	7.4
区議会事務局	790,853	772,010	18,843	2.4
合計	209,315,851	192,952,000	16,363,851	8.5

一般会計の収支見込について

一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記のとおり2,093億円余となっていますが、歳入要求総額は国・都の予算編成の動向などを踏まえ、現在精査中です。

今後の予定

要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には平成31年度当初予算（案）として公表する予定です。

会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。

平成31年度当初予算要求

予算要求について

会計別、目的別の要求について

会計別、目的別要求一覧

一般会計施策別の要求について

施策別要求一覧

一般会計の部局別要求について

部局別要求一覧

一般会計の収支見込について

今後の予定

関連ドキュメント