平成30年度当初予算要求

予算要求について

9月29日までに各部局から提出された平成30年度予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計予算の要求総額は、1,969億3,635万円で、前年度と比べると△27億565万円、1.4％の減となっています。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は、2,960億7,235万円で、前年度と比べると△72億9,665万円、2.4％の減となっています。

会計別、目的別の要求について

要求総額を会計ごと、目的ごと（一般会計のみ）に区分したものです。

会計別、目的別要求一覧

（単位：千円、％）

区分		30年度要求額	29年度予算額	増減額	増減率
一般会計		196,936,350	199,642,000	△2,705,650	△1.4
	議会費	938,522	928,101	10,421	1.1
	総務費	25,428,149	24,255,564	1,172,585	4.8
	民生費	92,674,823	88,688,654	3,986,169	4.5
	衛生費	15,015,458	14,859,169	156,289	1.1
	産業経済費	2,001,456	1,760,720	240,736	13.7
	土木費	14,906,956	12,851,490	2,055,466	16.0
	教育費	31,830,099	39,181,253	△7,351,154	△18.8
	公債費	1,920,692	3,476,407	△1,555,715	△44.8
	諸支出金	11,920,195	13,340,642	△1,420,447	△10.6
	予備費	300,000	300,000	0	0.0
国民健康保険会計		54,949,000	63,199,000	△8,250,000	△13.1
介護保険会計		34,474,000	31,397,000	3,077,000	9.8
後期高齢者医療会計		9,713,000	9,131,000	582,000	6.4
合計		296,072,350	303,369,000	△7,296,650	△2.4

一般会計施策別の要求について

一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。

施策別要求一覧

（単位：千円、％）

区分	30年度要求額	29年度予算額	増減額	増減率
水辺と緑のネットワークづくり	3,681,625	2,744,783	936,842	34.1
身近な緑の育成	530,262	370,412	159,850	43.2
地域からの環境保全	66,140	65,490	650	1.0
循環型社会の形成	5,182,865	5,149,537	33,328	0.6
低炭素社会への転換	321,973	307,405	14,568	4.7
保育サービスの充実	28,692,830	23,561,826	5,131,004	21.8
子育て家庭への支援	15,535,460	15,686,216	△150,756	△1.0
確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成	7,800,945	7,060,794	740,151	10.5
安心して通える楽しい学校（園）づくりの推進	13,128,939	21,479,289	△8,350,350	△38.9
地域や教育関係機関との連携による教育力の向上	221,688	201,090	20,598	10.2
地域ぐるみの子育て家庭への支援	43,255	44,769	△1,514	△3.4
健全で安全な社会環境づくり	3,006,166	2,802,193	203,973	7.3
地域の人材を活用した青少年の健全育成	176,014	161,480	14,534	9.0
区内中小企業の育成	1,017,269	901,441	115,828	12.8
環境変化に対応した商店街振興	242,715	180,317	62,398	34.6
安心できる消費者生活の実現	33,877	29,724	4,153	14.0
コミュニティの活性化	687,410	439,839	247,571	56.3
地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進	6,456,063	6,580,209	△124,146	△1.9
男女共同参画社会の実現	167,080	147,280	19,800	13.4
文化の彩り豊かな地域づくり	840,922	670,381	170,541	25.4
地域資源を活用した観光振興	228,655	166,467	62,188	37.4
健康づくりの推進	3,142,076	3,107,508	34,568	1.1
感染症対策と生活環境衛生の確保	2,031,118	1,998,935	32,183	1.6
保健・医療施策の充実	1,030,927	1,014,729	16,198	1.6
総合的な福祉の推進	16,571,641	15,223,463	1,348,178	8.9
地域で支える福祉の充実	1,294,289	1,759,986	△465,697	△26.5
自立と社会参加の促進	35,869,667	39,303,547	△3,433,880	△8.7
計画的なまちづくりの推進	28,984	70,119	△41,135	△58.7
住みよい住宅・住環境の形成	374,577	430,150	△55,573	△12.9
ユニバーサルデザインのまちづくり	133,032	81,424	51,608	63.4
便利で快適な道路・交通網の整備	6,541,773	5,532,793	1,008,980	18.2
災害に強い都市の形成	1,558,887	1,564,268	△5,381	△0.3
地域防災力の強化	728,198	605,383	122,815	20.3
事故や犯罪のないまちづくり	114,144	119,813	△5,669	△4.7
区民の参画・協働と開かれた区政の実現	331,633	387,767	△56,134	△14.5
スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営	7,651,689	6,690,356	961,333	14.4
自律的な区政基盤の確立	5,053,650	6,657,793	△1,604,143	△24.1
その他	26,417,912	26,343,024	74,888	0.3
合計	196,936,350	199,642,000	△2,705,650	△1.4

一般会計の部局別要求について

一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。

部局別要求一覧

（単位：千円、％）

区分	30年度要求額	29年度予算額	増減額	増減率
政策経営部	8,394,796	9,452,738	△1,057,942	△11.2
総務部	29,967,471	32,038,317	△2,070,846	△6.5
地域振興部	6,423,548	5,798,193	625,355	10.8
区民部	1,942,932	1,980,686	△37,754	△1.9
福祉部	22,409,117	20,879,467	1,529,650	7.3
生活支援部	31,128,188	33,014,940	△1,886,752	△5.7
健康部（保健所）	6,198,086	6,016,463	181,623	3.0
こども未来部	42,732,760	37,665,792	5,066,968	13.5
環境清掃部	5,686,719	5,504,375	182,344	3.3
都市整備部	1,797,116	1,891,857	△94,741	△5.0
土木部	11,188,519	9,027,201	2,161,318	23.9
会計管理室	52,004	51,080	924	1.8
教育委員会事務局	28,151,267	35,367,187	△7,215,920	△20.4
選挙管理委員会事務局	57,118	157,255	△100,137	△63.7
監査事務局	12,501	12,662	△161	△1.3
区議会事務局	794,208	783,787	10,421	1.3
合計	196,936,350	199,642,000	△2,705,650	△1.4

一般会計の収支見込について

一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記のとおり1,969億円余となっていますが、歳入要求総額は国・都の予算編成の動向などを踏まえ、現在精査中です。

今後の予定

要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には平成30年度当初予算（案）として公表する予定です。

会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。

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