平成29年度当初予算要求

予算要求について

10月26日までに各部局から提出された平成29年度予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計予算の要求総額は、2,048億2,833万1千円で、前年度と比べると161億9,033万1千円、8.6％の増となっています。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は、3,081億7,133万1千円で、前年度と比べると184億3,033万1千円、6.4％の増となっています。

会計別、目的別の要求について

要求総額を会計ごと、目的ごと（一般会計のみ）に区分したものです。

会計別、目的別要求一覧

（単位：千円、％）

区分		29年度要求額	28年度予算額	増減額	増減率
一般会計		204,828,331	188,638,000	16,190,331	8.6
	議会費	927,141	930,531	△3,390	△0.4
	総務費	25,210,652	29,022,914	△3,812,262	△13.1
	民生費	92,215,722	85,986,070	6,229,652	7.2
	衛生費	15,058,185	14,561,068	497,117	3.4
	産業経済費	1,846,068	1,876,515	△30,447	△1.6
	土木費	14,333,193	12,689,666	1,643,527	13.0
	教育費	38,155,718	27,092,001	11,063,717	40.8
	公債費	3,486,443	2,954,075	532,368	18.0
	諸支出金	13,295,209	13,225,160	70,049	0.5
	予備費	300,000	300,000	0	0.0
国民健康保険会計		63,439,000	62,261,000	1,178,000	1.9
介護保険会計		31,052,000	30,386,000	666,000	2.2
後期高齢者医療会計		8,852,000	8,456,000	396,000	4.7
合計		308,171,331	289,741,000	18,430,331	6.4

一般会計施策別の要求について

一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。

施策別要求一覧

（単位：千円、％）

区分	29年度要求額	28年度予算額	増減額	増減率
水辺と緑のネットワークづくり	3,318,588	2,299,831	1,018,757	44.3
身近な緑の育成	404,070	314,409	89,661	28.5
地域からの環境保全	66,661	60,845	5,816	9.6
循環型社会の形成	5,204,792	5,068,744	136,048	2.7
低炭素社会への転換	308,530	272,951	35,579	13.0
保育サービスの充実	25,744,451	22,109,814	3,634,637	16.4
子育て家庭への支援	15,767,635	15,530,348	237,287	1.5
確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成	7,969,070	6,637,693	1,331,377	20.1
安心して通える楽しい学校（園）づくりの推進	19,122,727	9,955,824	9,166,903	92.1
地域や教育関係機関との連携による教育力の向上	201,623	194,810	6,813	3.5
地域ぐるみの子育て家庭への支援	83,223	34,859	48,364	138.7
健全で安全な社会環境づくり	2,950,502	2,596,791	353,711	13.6
地域の人材を活用した青少年の健全育成	177,637	752,730	△575,093	△76.4
区内中小企業の育成	882,559	939,446	△56,887	△6.1
環境変化に対応した商店街振興	191,921	235,309	△43,388	△18.4
安心できる消費者生活の実現	34,386	33,583	803	2.4
コミュニティの活性化	454,321	472,903	△18,582	△3.9
地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進	7,071,880	8,022,876	△950,996	△11.9
男女共同参画社会の実現	139,114	656,316	△517,202	△78.8
文化の彩り豊かな地域づくり	785,487	1,185,838	△400,351	△33.8
地域資源を活用した観光振興	196,509	153,224	43,285	28.2
健康づくりの推進	3,201,370	3,019,326	182,044	6.0
感染症対策と生活環境衛生の確保	1,983,302	1,824,000	159,302	8.7
保健・医療施策の充実	1,061,140	1,059,060	2,080	0.2
総合的な福祉の推進	15,990,664	14,715,958	1,274,706	8.7
地域で支える福祉の充実	1,870,700	1,156,549	714,151	61.7
自立と社会参加の促進	39,556,402	39,168,486	387,916	1.0
計画的なまちづくりの推進	71,828	18,159	53,669	295.6
住みよい住宅・住環境の形成	433,844	473,667	△39,823	△8.4
ユニバーサルデザインのまちづくり	94,159	89,150	5,009	5.6
便利で快適な道路・交通網の整備	6,254,260	5,552,940	701,320	12.6
災害に強い都市の形成	1,701,838	2,026,361	△324,523	△16.0
地域防災力の強化	633,595	352,917	280,678	79.5
事故や犯罪のないまちづくり	122,833	141,898	△19,065	△13.4
区民の参画・協働と開かれた区政の実現	409,571	396,428	13,143	3.3
スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営	7,163,105	8,194,464	△1,031,359	△12.6
自律的な区政基盤の確立	5,500,356	5,204,015	296,341	5.7
その他	27,703,678	27,715,478	△11,800	△0.0
合計	204,828,331	188,638,000	16,190,331	8.6

一般会計の部局別要求について

一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。

部局別要求一覧

（単位：千円、％）

区分	29年度要求額	28年度予算額	増減額	増減率
政策経営部	8,669,956	7,897,683	772,273	9.8
総務部	30,887,334	33,991,485	△3,104,151	△9.1
地域振興部	6,019,878	5,852,045	167,833	2.9
区民部	1,971,105	1,904,933	66,172	3.5
福祉部	21,591,990	20,081,754	1,510,236	7.5
生活支援部	33,009,244	32,675,614	333,630	1.0
健康部（保健所）	6,183,831	5,981,686	202,145	3.4
こども未来部	39,727,925	35,885,926	3,841,999	10.7
環境清掃部	5,557,799	5,518,551	39,248	0.7
都市整備部	2,050,487	2,073,761	△23,274	△1.1
土木部	10,370,495	8,697,300	1,673,195	19.2
会計管理室	51,080	53,766	△2,686	△5.0
教育委員会事務局	37,779,045	27,057,626	10,721,419	39.6
選挙管理委員会事務局	157,393	161,876	△4,483	△2.8
監査事務局	12,688	12,523	165	1.3
区議会事務局	788,081	791,471	△3,390	△0.4
合計	204,828,331	188,638,000	16,190,331	8.6

一般会計の収支見込について

一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記のとおり2,048億円余となっていますが、歳入要求総額は国・都の予算編成の動向などを踏まえ、現在精査中です。

今後の予定

要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には平成29年度当初予算（案）として公表する予定です。

会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。

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