平成28年度当初予算要求

予算要求について

10月4日までに各部局から提出された平成28年度予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計予算の要求総額は、1,948億4,021万7千円で、前年度と比べると180億7,121万7千円、10.2％の増となっています。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は、2,978億821万7千円で、前年度と比べると195億4,321万7千円、7.0％の増となっています。

会計別、目的別の要求について

要求総額を会計ごと、目的ごと（一般会計のみ）に区分したものです。

【会計別、目的別要求一覧】　（単位：千円、％）

区分		28年度要求額	27年度予算額	増減額	増減率
一般会計		194,840,217	176,769,000	18,071,217	10.2
	議会費	1,001,002	979,472	21,530	2.2
	総務費	30,163,633	24,812,613	5,351,020	21.6
	民生費	84,959,302	80,783,129	4,176,173	5.2
	衛生費	14,936,304	14,170,053	766,251	5.4
	産業経済費	1,908,155	1,796,018	112,137	6.2
	土木費	14,701,895	11,597,369	3,104,526	26.8
	教育費	30,535,912	26,536,084	3,999,828	15.1
	公債費	3,014,920	2,975,999	38,921	1.3
	諸支出金	13,319,094	12,818,263	500,831	3.9
	予備費	300,000	300,000	0	0.0
国民健康保険会計		63,887,000	63,306,000	581,000	0.9
介護保険会計		30,502,000	30,063,000	439,000	1.5
後期高齢者医療会計		8,579,000	8,127,000	452,000	5.6
合計		297,808,217	278,265,000	19,543,217	7.0

一般会計施策別の要求について

一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。

【施策別要求一覧】　（単位：千円、％）

区分	28年度要求額	27年度予算額	増減額	増減率
水辺と緑のネットワークづくり	3,232,982	2,182,507	1,050,475	48.1
身近な緑の育成	416,888	326,831	90,057	27.6
地域からの環境保全	62,886	66,147	△ 3,261	△ 4.9
循環型社会の形成	5,183,518	5,049,100	134,418	2.7
低炭素社会への転換	273,486	271,527	1,959	0.7
保育サービスの充実	22,425,202	19,107,497	3,317,705	17.4
子育て家庭への支援	15,570,833	15,468,262	102,571	0.7
確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成	7,496,097	6,505,991	990,106	15.2
安心して通える楽しい学校（園）づくりの推進	12,190,883	9,507,815	2,683,068	28.2
地域や教育関係機関との連携による教育力の向上	200,104	217,865	△ 17,761	△ 8.2
地域ぐるみの子育て家庭への支援	37,515	39,102	△ 1,587	△ 4.1
健全で安全な社会環境づくり	2,721,188	2,472,211	248,977	10.1
地域の人材を活用した青少年の健全育成	780,847	528,172	252,675	47.8
区内中小企業の育成	959,623	962,434	△ 2,811	△ 0.3
環境変化に対応した商店街振興	170,330	174,370	△ 4,040	△ 2.3
安心できる消費者生活の実現	34,916	30,986	3,930	12.7
コミュニティの活性化	470,739	457,153	13,586	3.0
地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進	8,607,015	5,974,495	2,632,520	44.1
男女共同参画社会の実現	658,779	494,760	164,019	33.2
文化の彩り豊かな地域づくり	1,508,597	718,072	790,525	110.1
地域資源を活用した観光振興	167,648	165,948	1,700	1.0
健康づくりの推進	3,273,209	3,148,802	124,407	4.0
感染症対策と生活環境衛生の確保	1,873,566	1,687,860	185,706	11.0
保健・医療施策の充実	1,116,490	785,932	330,558	42.1
総合的な福祉の推進	15,193,158	14,196,615	996,543	7.0
地域で支える福祉の充実	1,208,998	1,345,998	△ 137,000	△ 10.2
自立と社会参加の促進	37,407,044	37,048,358	358,686	1.0
計画的なまちづくりの推進	19,749	26,185	△ 6,436	△ 24.6
住みよい住宅・住環境の形成	505,022	431,921	73,101	16.9
ユニバーサルデザインのまちづくり	107,808	52,984	54,824	103.5
便利で快適な道路・交通網の整備	6,321,829	4,453,263	1,868,566	42.0
災害に強い都市の形成	2,181,993	2,292,377	△ 110,384	△ 4.8
地域防災力の強化	362,642	333,048	29,594	8.9
事故や犯罪のないまちづくり	162,557	135,281	27,276	20.2
区民の参画・協働と開かれた区政の実現	432,620	366,127	66,493	18.2
スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営	9,298,865	5,835,989	3,462,876	59.3
自律的な区政基盤の確立	5,318,276	7,091,301	△ 1,773,025	△ 25.0
その他	26,886,315	26,815,714	70,601	0.3
合計	194,840,217	176,769,000	18,071,217	10.2

一般会計の部局別要求について

一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。

【部局別要求一覧】　（単位：千円、％）

区分	28年度要求額	27年度予算額	増減額	増減率
政策経営部	8,863,397	8,207,720	655,677	8.0
総務部	31,604,309	28,227,120	3,377,189	12.0
地域振興部	5,920,932	6,151,614	△ 230,682	△ 3.7
区民部	2,197,780	1,540,198	657,582	42.7
福祉部	20,735,107	20,211,851	523,256	2.6
生活支援部	33,035,463	31,544,787	1,490,676	4.7
健康部（保健所）	6,348,478	5,664,816	683,662	12.1
こども未来部	36,157,296	32,383,656	3,773,640	11.7
環境清掃部	5,589,220	5,490,292	98,928	1.8
都市整備部	2,265,603	2,043,675	221,928	10.9
土木部	10,554,463	7,675,236	2,879,227	37.5
会計管理室	53,987	52,697	1,290	2.4
教育委員会事務局	30,474,975	26,511,482	3,963,493	15.0
選挙管理委員会事務局	162,049	208,372	△ 46,323	△ 22.2
監査事務局	12,575	12,431	144	1.2
区議会事務局	864,583	843,053	21,530	2.6
合計	194,840,217	176,769,000	18,071,217	10.2

一般会計の収支見込について

一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記のとおり1,948億円余となっていますが、歳入要求総額は国の予算編成の動向なども踏まえ、現在精査中です。

今後の予定

要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には平成28年度当初予算（案）として公表する予定です。
会計別、目的別要求一覧等については下記の関連PDFでもご覧いただけます。