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更新日:2022年3月30日

平成27年度当初予算要求

予算要求について

  • 10月3日までに各部局から提出された平成27年度予算の要求状況は次のとおりです。
  • 一般会計予算の要求総額は1,883億8,157万6千円で、平成26年度と比べると140億6,257万6千円、8.1%の増となっております。
  • 特別会計を合わせた全会計の要求総額は、2,905億2,057万6千円で、平成26年度と比べると251億2,757万6千円、9.5%の増となっています。

会計別、目的別の要求について

要求総額を会計ごと、目的ごと(一般会計のみ)に区分したものです。

【会計別、目的別要求一覧】(単位:千円、%)

区分

27年度要求額

26年度予算額

増減額

増減率

一般会計

188,381,576

174,319,000

14,062,576

8.1

 

議会費

1,039,661

918,979

120,682

13.1

総務費

23,630,339

27,399,910

△ 3,769,571

△ 13.8

民生費

80,629,270

77,203,025

3,426,245

4.4

衛生費

14,837,505

13,957,310

880,195

6.3

産業経済費

1,611,726

1,721,062

△ 109,336

△ 6.4

土木費

13,909,007

13,519,023

389,984

2.9

教育費

36,499,513

24,808,244

11,691,269

47.1

公債費

2,973,280

2,384,826

588,454

24.7

諸支出金

12,951,275

12,106,621

844,654

7.0

予備費

300,000

300,000

0

0.0

国民健康保険会計

62,386,000

53,946,000

8,440,000

15.6

介護保険会計

31,768,000

29,347,000

2,421,000

8.2

後期高齢者医療会計

7,985,000

7,781,000

204,000

2.6

合計

290,520,576

265,393,000

25,127,576

9.5

一般会計施策別の要求について

一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。

【施策別要求一覧】(単位:千円、%)

区分

27年度要求額

26年度予算額

増減額

増減率

水辺と緑のネットワークづくり

2,948,924

2,015,379

933,545

46.3

身近な緑の育成

383,043

259,089

123,954

47.8

地域からの環境保全

67,341

82,967

△ 15,626

△ 18.8

循環型社会の形成

5,357,747

5,036,686

321,061

6.4

低炭素社会への転換

269,625

321,475

△ 51,850

△ 16.1

保育サービスの充実

19,288,132

16,054,731

3,233,401

20.1

子育て家庭への支援

15,440,402

15,502,790

△ 62,388

△ 0.4

確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成

7,152,834

5,721,668

1,431,166

25.0

安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進

18,115,300

8,859,616

9,255,684

104.5

地域や教育関係機関との連携による教育力の向上

213,032

24,166

188,866

781.5

地域ぐるみの子育て家庭への支援

37,971

37,147

824

2.2

健全で安全な社会環境づくり

2,846,372

2,206,396

639,976

29.0

地域の人材を活用した青少年の健全育成

164,433

122,565

41,868

34.2

区内中小企業の育成

736,054

928,620

△ 192,566

△ 20.7

環境変化に対応した商店街振興

176,372

169,551

6,821

4.0

安心できる消費者生活の実現

35,527

28,826

6,701

23.2

コミュニティの活性化

468,733

462,607

6,126

1.3

地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進

6,597,095

5,063,887

1,533,208

30.3

男女共同参画社会の実現

514,885

163,485

351,400

214.9

文化の彩り豊かな地域づくり

759,357

670,200

89,157

13.3

地域資源を活用した観光振興

205,155

147,495

57,660

39.1

健康づくりの推進

3,324,305

3,148,031

176,274

5.6

感染症対策と生活環境衛生の確保

1,836,556

1,528,249

308,307

20.2

保健・医療施策の充実

872,296

761,163

111,133

14.6

総合的な福祉の推進

14,994,458

13,178,377

1,816,081

13.8

地域で支える福祉の充実

1,392,624

1,141,584

251,040

22.0

自立と社会参加の促進

36,259,482

37,311,554

△ 1,052,072

△ 2.8

計画的なまちづくりの推進

26,718

35,258

△ 8,540

△ 24.2

住みよい住宅・住環境の形成

582,045

351,015

231,030

65.8

ユニバーサルデザインのまちづくり

79,107

51,003

28,104

55.1

便利で快適な道路・交通網の整備

4,851,544

6,590,517

△ 1,738,973

△ 26.4

災害に強い都市の形成

3,307,328

2,395,730

911,598

38.1

地域防災力の強化

354,449

352,776

1,673

0.5

事故や犯罪のないまちづくり

225,558

73,867

151,691

205.4

区民の参画・協働と開かれた区政の実現

378,297

361,177

17,120

4.7

スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営

6,059,094

12,485,303

△ 6,426,209

△ 51.5

自律的な区政基盤の確立

4,997,255

3,686,056

1,311,199

35.6

その他

27,062,126

26,987,994

74,132

0.3

合計

188,381,576

174,319,000

14,062,576

8.1

一般会計の部局別の要求について

一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。

【部局別要求一覧】(単位:千円、%)

区分

27年度要求額

26年度予算額

増減額

増減率

政策経営部

5,998,171

4,938,579

1,059,592

21.5

総務部

28,248,311

35,458,011

△ 7,209,700

△ 20.3

地域振興部

6,096,687

5,626,859

469,828

8.3

区民部

1,786,273

884,267

902,006

102.0

福祉部

21,102,613

18,809,189

2,293,424

12.2

生活支援部

31,387,576

31,077,812

309,764

1.0

健康部(保健所)

6,024,852

5,513,700

511,152

9.3

こども未来部

32,416,462

29,139,206

3,277,256

11.2

環境清掃部

5,790,583

5,531,671

258,912

4.7

都市整備部

3,177,543

2,085,638

1,091,905

52.4

土木部

8,932,329

9,629,106

△ 696,777

△ 7.2

会計管理室

54,920

53,642

1,278

2.4

教育委員会事務局

36,227,393

24,710,023

11,517,370

46.6

選挙管理委員会事務局

210,928

55,069

155,859

283.0

監査事務局

12,481

12,456

25

0.2

区議会事務局

914,454

793,772

120,682

15.2

合計

188,381,576

174,319,000

14,062,576

8.1

一般会計の収支見込について

一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記にあるとおり1,884億円となっていますが、歳入要求総額は、国の予算編成の動向なども踏まえ、現在精査中です。

今後の予定

  • 上記の要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には平成27年度当初予算(案)として公表する予定です。
  • 会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。

関連ドキュメント

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政策経営部 財政課 予算担当 窓口:区役所4階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1760

ファックス:03-3647-9345

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