平成27年度当初予算要求

予算要求について

10月3日までに各部局から提出された平成27年度予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計予算の要求総額は1,883億8,157万6千円で、平成26年度と比べると140億6,257万6千円、8.1％の増となっております。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は、2,905億2,057万6千円で、平成26年度と比べると251億2,757万6千円、9.5％の増となっています。

会計別、目的別の要求について

要求総額を会計ごと、目的ごと（一般会計のみ）に区分したものです。

【会計別、目的別要求一覧】（単位：千円、％）

区分		27年度要求額	26年度予算額	増減額	増減率
一般会計		188,381,576	174,319,000	14,062,576	8.1
	議会費	1,039,661	918,979	120,682	13.1
	総務費	23,630,339	27,399,910	△ 3,769,571	△ 13.8
	民生費	80,629,270	77,203,025	3,426,245	4.4
	衛生費	14,837,505	13,957,310	880,195	6.3
	産業経済費	1,611,726	1,721,062	△ 109,336	△ 6.4
	土木費	13,909,007	13,519,023	389,984	2.9
	教育費	36,499,513	24,808,244	11,691,269	47.1
	公債費	2,973,280	2,384,826	588,454	24.7
	諸支出金	12,951,275	12,106,621	844,654	7.0
	予備費	300,000	300,000	0	0.0
国民健康保険会計		62,386,000	53,946,000	8,440,000	15.6
介護保険会計		31,768,000	29,347,000	2,421,000	8.2
後期高齢者医療会計		7,985,000	7,781,000	204,000	2.6
合計		290,520,576	265,393,000	25,127,576	9.5

一般会計施策別の要求について

一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。

【施策別要求一覧】（単位：千円、％）

区分	27年度要求額	26年度予算額	増減額	増減率
水辺と緑のネットワークづくり	2,948,924	2,015,379	933,545	46.3
身近な緑の育成	383,043	259,089	123,954	47.8
地域からの環境保全	67,341	82,967	△ 15,626	△ 18.8
循環型社会の形成	5,357,747	5,036,686	321,061	6.4
低炭素社会への転換	269,625	321,475	△ 51,850	△ 16.1
保育サービスの充実	19,288,132	16,054,731	3,233,401	20.1
子育て家庭への支援	15,440,402	15,502,790	△ 62,388	△ 0.4
確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成	7,152,834	5,721,668	1,431,166	25.0
安心して通える楽しい学校（園）づくりの推進	18,115,300	8,859,616	9,255,684	104.5
地域や教育関係機関との連携による教育力の向上	213,032	24,166	188,866	781.5
地域ぐるみの子育て家庭への支援	37,971	37,147	824	2.2
健全で安全な社会環境づくり	2,846,372	2,206,396	639,976	29.0
地域の人材を活用した青少年の健全育成	164,433	122,565	41,868	34.2
区内中小企業の育成	736,054	928,620	△ 192,566	△ 20.7
環境変化に対応した商店街振興	176,372	169,551	6,821	4.0
安心できる消費者生活の実現	35,527	28,826	6,701	23.2
コミュニティの活性化	468,733	462,607	6,126	1.3
地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進	6,597,095	5,063,887	1,533,208	30.3
男女共同参画社会の実現	514,885	163,485	351,400	214.9
文化の彩り豊かな地域づくり	759,357	670,200	89,157	13.3
地域資源を活用した観光振興	205,155	147,495	57,660	39.1
健康づくりの推進	3,324,305	3,148,031	176,274	5.6
感染症対策と生活環境衛生の確保	1,836,556	1,528,249	308,307	20.2
保健・医療施策の充実	872,296	761,163	111,133	14.6
総合的な福祉の推進	14,994,458	13,178,377	1,816,081	13.8
地域で支える福祉の充実	1,392,624	1,141,584	251,040	22.0
自立と社会参加の促進	36,259,482	37,311,554	△ 1,052,072	△ 2.8
計画的なまちづくりの推進	26,718	35,258	△ 8,540	△ 24.2
住みよい住宅・住環境の形成	582,045	351,015	231,030	65.8
ユニバーサルデザインのまちづくり	79,107	51,003	28,104	55.1
便利で快適な道路・交通網の整備	4,851,544	6,590,517	△ 1,738,973	△ 26.4
災害に強い都市の形成	3,307,328	2,395,730	911,598	38.1
地域防災力の強化	354,449	352,776	1,673	0.5
事故や犯罪のないまちづくり	225,558	73,867	151,691	205.4
区民の参画・協働と開かれた区政の実現	378,297	361,177	17,120	4.7
スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営	6,059,094	12,485,303	△ 6,426,209	△ 51.5
自律的な区政基盤の確立	4,997,255	3,686,056	1,311,199	35.6
その他	27,062,126	26,987,994	74,132	0.3
合計	188,381,576	174,319,000	14,062,576	8.1

一般会計の部局別の要求について

一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。

【部局別要求一覧】（単位：千円、％）

区分	27年度要求額	26年度予算額	増減額	増減率
政策経営部	5,998,171	4,938,579	1,059,592	21.5
総務部	28,248,311	35,458,011	△ 7,209,700	△ 20.3
地域振興部	6,096,687	5,626,859	469,828	8.3
区民部	1,786,273	884,267	902,006	102.0
福祉部	21,102,613	18,809,189	2,293,424	12.2
生活支援部	31,387,576	31,077,812	309,764	1.0
健康部（保健所）	6,024,852	5,513,700	511,152	9.3
こども未来部	32,416,462	29,139,206	3,277,256	11.2
環境清掃部	5,790,583	5,531,671	258,912	4.7
都市整備部	3,177,543	2,085,638	1,091,905	52.4
土木部	8,932,329	9,629,106	△ 696,777	△ 7.2
会計管理室	54,920	53,642	1,278	2.4
教育委員会事務局	36,227,393	24,710,023	11,517,370	46.6
選挙管理委員会事務局	210,928	55,069	155,859	283.0
監査事務局	12,481	12,456	25	0.2
区議会事務局	914,454	793,772	120,682	15.2
合計	188,381,576	174,319,000	14,062,576	8.1

一般会計の収支見込について

一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記にあるとおり1,884億円となっていますが、歳入要求総額は、国の予算編成の動向なども踏まえ、現在精査中です。

今後の予定

上記の要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には平成27年度当初予算（案）として公表する予定です。
会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。

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