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更新日:2022年3月30日

平成30年度当初予算要求

予算要求について 

9月29日までに各部局から提出された平成30年度予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計予算の要求総額は、1,969億3,635万円で、前年度と比べると△27億565万円、1.4%の減となっています。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は、2,960億7,235万円で、前年度と比べると△72億9,665万円、2.4%の減となっています。

会計別、目的別の要求について

要求総額を会計ごと、目的ごと(一般会計のみ)に区分したものです。

会計別、目的別要求一覧

(単位:千円、%)

区分

30年度要求額

29年度予算額

増減額

増減率

一般会計

196,936,350

199,642,000

△2,705,650

△1.4

 

議会費

938,522

928,101

10,421

1.1

総務費

25,428,149

24,255,564

1,172,585

4.8

民生費

92,674,823

88,688,654

3,986,169

4.5

衛生費

15,015,458

14,859,169

156,289

1.1

産業経済費

2,001,456

1,760,720

240,736

13.7

土木費

14,906,956

12,851,490

2,055,466

16.0

教育費

31,830,099

39,181,253

△7,351,154

△18.8

公債費

1,920,692

3,476,407

△1,555,715

△44.8

諸支出金

11,920,195

13,340,642

△1,420,447

△10.6

予備費

300,000

300,000

0

0.0

国民健康保険会計

54,949,000

63,199,000

△8,250,000

△13.1

介護保険会計

34,474,000

31,397,000

3,077,000

9.8

後期高齢者医療会計

9,713,000

9,131,000

582,000

6.4

合計

296,072,350

303,369,000

△7,296,650

△2.4

 

一般会計施策別の要求について

一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。

施策別要求一覧

(単位:千円、%)

区分

30年度要求額

29年度予算額

増減額

増減率

水辺と緑のネットワークづくり

3,681,625

2,744,783

936,842

34.1

身近な緑の育成

530,262

370,412

159,850

43.2

地域からの環境保全

66,140

65,490

650

1.0

循環型社会の形成

5,182,865

5,149,537

33,328

0.6

低炭素社会への転換

321,973

307,405

14,568

4.7

保育サービスの充実

28,692,830

23,561,826

5,131,004

21.8

子育て家庭への支援

15,535,460

15,686,216

△150,756

△1.0

確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成

7,800,945

7,060,794

740,151

10.5

安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進

13,128,939

21,479,289

△8,350,350

△38.9

地域や教育関係機関との連携による教育力の向上

221,688

201,090

20,598

10.2

地域ぐるみの子育て家庭への支援

43,255

44,769

△1,514

△3.4

健全で安全な社会環境づくり

3,006,166

2,802,193

203,973

7.3

地域の人材を活用した青少年の健全育成

176,014

161,480

14,534

9.0

区内中小企業の育成

1,017,269

901,441

115,828

12.8

環境変化に対応した商店街振興

242,715

180,317

62,398

34.6

安心できる消費者生活の実現

33,877

29,724

4,153

14.0

コミュニティの活性化

687,410

439,839

247,571

56.3

地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進

6,456,063

6,580,209

△124,146

△1.9

男女共同参画社会の実現

167,080

147,280

19,800

13.4

文化の彩り豊かな地域づくり

840,922

670,381

170,541

25.4

地域資源を活用した観光振興

228,655

166,467

62,188

37.4

健康づくりの推進

3,142,076

3,107,508

34,568

1.1

感染症対策と生活環境衛生の確保

2,031,118

1,998,935

32,183

1.6

保健・医療施策の充実

1,030,927

1,014,729

16,198

1.6

総合的な福祉の推進

16,571,641

15,223,463

1,348,178

8.9

地域で支える福祉の充実

1,294,289

1,759,986

△465,697

△26.5

自立と社会参加の促進

35,869,667

39,303,547

△3,433,880

△8.7

計画的なまちづくりの推進

28,984

70,119

△41,135

△58.7

住みよい住宅・住環境の形成

374,577

430,150

△55,573

△12.9

ユニバーサルデザインのまちづくり

133,032

81,424

51,608

63.4

便利で快適な道路・交通網の整備

6,541,773

5,532,793

1,008,980

18.2

災害に強い都市の形成

1,558,887

1,564,268

△5,381

△0.3

地域防災力の強化

728,198

605,383

122,815

20.3

事故や犯罪のないまちづくり

114,144

119,813

△5,669

△4.7

区民の参画・協働と開かれた区政の実現

331,633

387,767

△56,134

△14.5

スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営

7,651,689

6,690,356

961,333

14.4

自律的な区政基盤の確立

5,053,650

6,657,793

△1,604,143

△24.1

その他

26,417,912

26,343,024

74,888

0.3

合計

196,936,350

199,642,000

△2,705,650

△1.4

 

一般会計の部局別要求について

一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。

部局別要求一覧

(単位:千円、%)

区分

30年度要求額

29年度予算額

増減額

増減率

政策経営部

8,394,796

9,452,738

△1,057,942

△11.2

総務部

29,967,471

32,038,317

△2,070,846

△6.5

地域振興部

6,423,548

5,798,193

625,355

10.8

区民部

1,942,932

1,980,686

△37,754

△1.9

福祉部

22,409,117

20,879,467

1,529,650

7.3

生活支援部

31,128,188

33,014,940

△1,886,752

△5.7

健康部(保健所)

6,198,086

6,016,463

181,623

3.0

こども未来部

42,732,760

37,665,792

5,066,968

13.5

環境清掃部

5,686,719

5,504,375

182,344

3.3

都市整備部

1,797,116

1,891,857

△94,741

△5.0

土木部

11,188,519

9,027,201

2,161,318

23.9

会計管理室

52,004

51,080

924

1.8

教育委員会事務局

28,151,267

35,367,187

△7,215,920

△20.4

選挙管理委員会事務局

57,118

157,255

△100,137

△63.7

監査事務局

12,501

12,662

△161

△1.3

区議会事務局

794,208

783,787

10,421

1.3

合計

196,936,350

199,642,000

△2,705,650

△1.4

 

一般会計の収支見込について

一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記のとおり1,969億円余となっていますが、歳入要求総額は国・都の予算編成の動向などを踏まえ、現在精査中です。

今後の予定

要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には平成30年度当初予算(案)として公表する予定です。

会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

政策経営部 財政課 予算担当 窓口:区役所4階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1760

ファックス:03-3647-9345

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