平成26年度当初予算要求

予算要求について

10月4日までに各部局から提出された平成26年度予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計予算の要求総額は、1,772億929万円で、平成25年度予算と比べると121億4,429万円、7.4％の増となっています。
特別会計をあわせた全会計の要求総額は、2,678億1,929万円で、平成25年度予算と比べると155億8,329万円、6.2％の増となっています。

会計別、目的別の要求について

要求総額を会計ごと、目的ごと(一般会計のみ)に区分したものです。

【会計別、目的別要求一覧】　（単位：千円、％）

区分		26年度要求額	25年度予算額	増減額	増減率
一般会計		177,209,290	165,065,000	12,144,290	7.4
	議会費	922,134	943,307	△ 21,173	△ 2.2
	総務費	28,893,513	21,848,505	7,045,008	32.2
	民生費	75,150,285	71,629,795	3,520,490	4.9
	衛生費	14,513,696	16,422,448	△ 1,908,752	△ 11.6
	産業経済費	1,692,929	1,782,729	△ 89,800	△ 5.0
	土木費	14,953,354	11,976,554	2,976,800	24.9
	教育費	26,045,949	25,671,719	374,230	1.5
	公債費	2,381,714	2,575,924	△ 194,210	△ 7.5
	諸支出金	12,355,716	11,914,019	441,697	3.7
	予備費	300,000	300,000	0	0.0
国民健康保険会計		53,819,000	53,206,000	613,000	1.2
介護保険会計		29,450,000	26,669,000	2,781,000	10.4
後期高齢者医療会計		7,341,000	7,296,000	45,000	0.6
合計		267,819,290	252,236,000	15,583,290	6.2

一般会計施策別の要求について

一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。

【施策別要求一覧】　（単位：千円、％）

区分	26年度要求額	25年度予算額	増減額	増減率
水辺と緑のネットワークづくり	2,683,614	1,822,924	860,690	47.2
身近な緑の育成	350,609	219,344	131,265	59.8
地域からの環境保全	101,457	72,122	29,335	40.7
循環型社会の形成	5,340,225	5,205,887	134,338	2.6
低炭素社会への転換	316,875	292,438	24,437	8.4
保育サービスの充実	16,142,546	13,193,296	2,949,250	22.4
子育て家庭への支援	14,993,780	14,858,232	135,548	0.9
確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成	6,262,800	5,559,451	703,349	12.7
安心して通える楽しい学校（園）づくりの推進	9,332,017	9,576,653	△ 244,636	△ 2.6
地域や教育関係機関との連携による教育力の向上	25,087	17,151	7,936	46.3
地域ぐるみの子育て家庭への支援	37,769	38,762	△ 993	△ 2.6
健全で安全な社会環境づくり	2,360,164	2,071,677	288,487	13.9
地域の人材を活用した青少年の健全育成	127,603	121,362	6,241	5.1
区内中小企業の育成	862,327	1,054,707	△ 192,380	△ 18.2
環境変化に対応した商店街振興	180,995	136,154	44,841	32.9
安心できる消費者生活の実現	31,338	28,325	3,013	10.6
コミュニティの活性化	483,762	434,593	49,169	11.3
地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進	5,927,255	7,307,241	△ 1,379,986	△ 18.9
男女共同参画社会の実現	171,812	138,346	33,466	24.2
文化の彩り豊かな地域づくり	721,194	621,217	99,977	16.1
地域資源を活用した観光振興	165,705	141,723	23,982	16.9
健康づくりの推進	3,256,784	3,130,405	126,379	4.0
感染症対策と生活環境衛生の確保	1,552,982	1,296,787	256,195	19.8
保健・医療施策の充実	777,312	3,238,585	△ 2,461,273	△ 76.0
総合的な福祉の推進	13,480,426	12,301,638	1,178,788	9.6
地域で支える福祉の充実	1,248,610	1,170,949	77,661	6.6
自立と社会参加の促進	35,566,000	35,858,283	△ 292,283	△ 0.8
計画的なまちづくりの推進	102,870	29,230	73,640	251.9
住みよい住宅・住環境の形成	358,277	377,075	△ 18,798	△ 5.0
ユニバーサルデザインのまちづくり	55,143	49,143	6,000	12.2
便利で快適な道路・交通網の整備	6,672,933	5,624,982	1,047,951	18.6
災害に強い都市の形成	2,954,338	1,980,013	974,325	49.2
地域防災力の強化	415,773	351,038	64,735	18.4
事故や犯罪のないまちづくり	85,580	77,750	7,830	10.1
区民の参画・協働と開かれた区政の実現	360,844	348,777	12,067	3.5
スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営	12,950,807	5,042,498	7,908,309	156.8
自律的な区政基盤の確立	3,714,287	4,120,342	△ 406,055	△ 9.9
その他	27,037,390	27,155,900	△ 118,510	△ 0.4
合計	177,209,290	165,065,000	12,144,290	7.4

一般会計部局別の要求について

一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。

【部局別要求一覧】　（単位：千円、％）

区分	26年度要求額	25年度予算額	増減額	増減率
政策経営部	5,087,123	5,092,060	△ 4,937	△ 0.1
総務部	34,870,795	27,870,340	7,000,455	25.1
区民部	931,953	874,576	57,377	6.6
地域振興部	5,778,214	6,238,251	△ 460,037	△ 7.4
福祉部	19,329,942	17,838,791	1,491,151	8.4
生活支援部	31,022,151	31,600,233	△ 578,082	△ 1.8
健康部（保健所）	5,665,150	7,745,066	△ 2,079,916	△ 26.9
こども未来部	28,706,740	25,721,296	2,985,444	11.6
環境清掃部	5,848,727	5,677,336	171,391	3.0
都市整備部	2,653,149	1,822,918	830,231	45.5
土木部	10,536,596	8,405,783	2,130,813	25.3
会計管理室	53,822	52,286	1,536	2.9
教育委員会事務局	25,863,162	25,022,000	841,162	3.4
選挙管理委員会事務局	58,258	278,905	△ 220,647	△ 79.1
監査事務局	12,524	13,002	△ 478	△ 3.7
区議会事務局	790,984	812,157	△ 21,173	△ 2.6
合計	177,209,290	165,065,000	12,144,290	7.4

一般会計の収支見込について

一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記にある通り1,772億円余となっていますが、歳入要求総額は、国の予算編成の動向なども踏まえ、現在精査中です。

今後の予定

上記の要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には平成26年度当初予算（案）として公表する予定です。
会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。