平成23年度当初予算要求

政策経営部 財政課 予算係  窓口：04-22  電話：03-3647-1760  FAX：03-3647-9345 

最終更新日：2010年11月01日 09時04分

■10月4日までに各部局から提出された平成23年度予算の要求状況は次のとおりです。

■一般会計予算の要求総額は、1,622億8,543万8千円で、平成22年度予算と比べると95億5,443万8千円、6.3％の増となっています。

■特別会計をあわせた全会計の要求総額は、2,416億3,443万8千円で、平成22年度予算と比べると132億343万8千円、5.8％の増となっています。

■要求総額を会計ごと、目的ごと(一般会計のみ)に区分したものです。

【会計別、目的別要求一覧】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

区　　分		23年度要求額	22年度予算額	増減額	増減率
一般会計		162,285,438	152,731,000	9,554,438	6.3
	議会費	831,710	784,132	47,578	6.1
	総務費	21,907,782	22,250,485	△ 342,703	△ 1.5
	民生費	70,967,914	64,666,184	6,301,730	9.7
	衛生費	17,189,023	14,615,604	2,573,419	17.6
	産業経済費	1,365,700	1,662,446	△ 296,746	△ 17.8
	土木費	11,814,862	10,320,891	1,493,971	14.5
	教育費	23,502,943	22,512,982	989,961	4.4
	公債費	2,127,882	2,399,905	△ 272,023	△ 11.3
	諸支出金	12,427,622	13,368,371	△ 940,749	△ 7.0
	予備費	150,000	150,000	0	0.0
国民健康保険会計		50,840,000	48,053,000	2,787,000	5.8
老人保健会計		0	49,000	△ 49,000	△ 100.0
介護保険会計		22,375,000	21,502,000	873,000	4.1
後期高齢者医療会計		6,134,000	6,096,000	38,000	0.6
合　　計		241,634,438	228,431,000	13,203,438	5.8

■一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。

【施策別要求一覧】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

区　　分		23年度要求額	22年度予算額	増減額	増減率
水辺と緑のネットワークづくり		3,695,240	2,691,722	1,003,518	37.3
身近な緑の育成		266,326	193,057	73,269	38.0
地域からの環境保全		74,118	64,850	9,268	14.3
循環型社会の形成		5,477,511	5,614,365	△ 136,854	△ 2.4
低炭素社会への転換		384,684	327,386	57,298	17.5
保育サービスの充実		13,689,708	11,782,360	1,907,348	16.2
子育て家庭への支援		15,744,781	15,406,239	338,542	2.2
確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成		5,936,870	5,008,897	927,973	18.5
安心して通える楽しい学校（園）づくりの推進		6,757,827	7,586,642	△ 828,815	△ 10.9
地域や教育関係機関との連携による教育力の向上		14,583	12,207	2,376	19.5
地域ぐるみの子育て家庭への支援		37,775	7,837	29,938	382.0
健全で安全な社会環境づくり		2,191,163	1,673,896	517,267	30.9
地域の人材を活用した青少年の健全育成		124,019	122,928	1,091	0.9
区内中小企業の育成		746,750	814,042	△ 67,292	△ 8.3
環境変化に対応した商店街振興		183,522	194,582	△ 11,060	△ 5.7
安心できる消費者生活の実現		40,069	27,925	12,144	43.5
コミュニティの活性化		466,272	510,425	△ 44,153	△ 8.7
地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進		5,094,207	4,431,064	663,143	15.0
男女共同参画社会の実現		172,104	177,981	△ 5,877	△ 3.3
文化の彩り豊かな地域づくり		736,499	1,349,326	△ 612,827	△ 45.4
地域資源を活用した観光振興		203,608	437,953	△ 234,345	△ 53.5
健康づくりの推進		3,405,337	3,303,574	101,763	3.1
感染症対策と生活環境衛生の確保		1,055,043	954,861	100,182	10.5
保健・医療施策の充実		3,288,989	813,741	2,475,248	304.2
総合的な福祉の推進		10,811,682	9,497,139	1,314,543	13.8
地域で支える福祉の充実		1,949,309	3,126,022	△ 1,176,713	△ 37.6
自立と社会参加の促進		34,767,824	31,641,859	3,125,965	9.9
計画的なまちづくりの推進		31,729	142,859	△ 111,130	△ 77.8
住みよい住宅・住環境の形成		384,330	498,253	△ 113,923	△ 22.9
ユニバーサルデザインのまちづくり		54,661	64,002	△ 9,341	△ 14.6
便利で快適な道路・交通網の整備		4,554,899	4,268,003	286,896	6.7
災害に強い都市の形成		754,657	390,514	364,143	93.2
地域防災力の強化		266,388	258,432	7,956	3.1
事故や犯罪のないまちづくり		43,681	41,199	2,482	6.0
区民の参画・協働と開かれた区政の実現		403,453	444,878	△ 41,425	△ 9.3
スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営		5,581,492	5,891,394	△ 309,902	△ 5.3
自律的な区政基盤の確立		4,165,408	4,224,797	△ 59,389	△ 1.4
その他		28,728,920	28,733,789	△ 4,869	0.0
合　　計		162,285,438	152,731,000	9,554,438	6.3

■一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。

【部局別要求一覧】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（単位：千円、％）

区　　分		23年度要求額	22年度予算額	増減額	増減率
政策経営部		6,623,310	6,707,560	△ 84,250	△ 1.3
総務部		28,006,224	28,708,933	△ 702,709	△ 2.4
区民部		926,932	732,392	194,540	26.6
地域振興部		5,672,153	6,520,663	△ 848,510	△ 13.0
福祉部		16,718,043	14,945,464	1,772,579	11.9
生活支援部		30,145,751	27,236,407	2,909,344	10.7
健康部（保健所）		7,860,627	5,245,668	2,614,959	49.8
こども未来部		26,189,423	24,742,741	1,446,682	5.8
環境清掃部		6,075,164	6,107,842	△ 32,678	△ 0.5
都市整備部		610,850	770,472	△ 159,622	△ 20.7
土木部		9,202,419	7,565,478	1,636,941	21.6
会計管理室		57,879	44,240	13,639	30.8
教育委員会事務局		23,195,764	22,492,329	703,435	3.1
選挙管理委員会事務局		280,924	238,533	42,391	17.8
監査事務局		13,818	13,699	119	0.9
区議会事務局		706,157	658,579	47,578	7.2
合　　計		162,285,438	152,731,000	9,554,438	6.3

■一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記にある通り1,622億円余となっていますが、歳入要求総額は、国の予算編成の動向なども踏まえ、現在精査中です。

■上記の要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には平成23年度当初予算（案）として公表する予定です。

□会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。

関連ドキュメント

• 会計別、目的別要求一覧（9.8 KB）
• 施策別要求一覧（14.0 KB）
• 部局別要求一覧（10.0 KB）